D2 élaboration budgétaire
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D2 est la nouvelle solution d’élaboration budgétaire, innovante, simple et conviviale. Conçue pour les PME et Grands Comptes, elle permet de construire, prévoir, analyser et consolider les prévisions budgétaires.

Elaborer les budgets en mode déconnecté

Planifier le budget exige d’alterner données réalisées et valeurs agrégées. D2 préconise un traitement des données budgétaires en mode déconnecté au sein de matrices spécifiques, appelées cubes budgétaires.
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Une matrice D2 à grande capacité.

La capacité du cube budgétaire peut atteindre facilement 60 colonnes et les 30 000 lignes sans entraîner de problème de fonctionnement. La taille du fichier D2 sera près de 50 fois inférieure à celui d’un fichier Excel de capacité similaire.
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Contrôle du périmètre d’action de l’utilisateur

L’administrateur de la session budgétaire qualifie les contributeurs qui auront accès aux cubes de saisie. Il détermine leurs droits dans la matrice, de telle façon que seules les données les concernant leur soient accessibles et modifiables.
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Diffusion des cubes budgétaires

Vos cubes D2 sont générés automatiquement depuis l’interface web D2. Ils sont distribués aux contributeurs de la session budgétaire.
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Protection des cubes par certificat électronique

L’accès aux cubes de saisie est protégé par un certificat électronique utilisateur X.509.
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Animations et visualisation des modifications dans le cube

D2 vous montre toutes les cellules impactées par les modifications dans le cube avec une animation. Les lignes dont les cellules ont été modifiées sont visuellement signalées.
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Validateurs

Les validateurs bloquants et les alerteurs assistent le contributeur au cours de sa saisie budgétaire. La saisie est refusée si celle-ci présente des données erronées ou interdites, telles que des valeurs négatives, des augmentations trop importantes, etc.
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Tris, filtres et regroupements

La construction budgétaire se fait selon le niveau de détail souhaité (par produit ou famille de produits, par marché, client, par année, trimestre...), et selon les termes et indicateurs les plus pertinents pour l’activité de l’entreprise (nombre d’unités vendues, prix, coût ou pourcentages d’évolution).
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La saisie à tous les niveaux du budget

La modification d’un agrégat entraîne la rectification automatique des données de détails, selon les modèles et clés de répartition fournis au préalable. La fonction des contrecoups met automatiquement les informations des cellules à jour.
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Outil de révisions

D2 intègre un outil de révision des données budgétaires. Le contributeur peut appliquer des augmentations ou soustractions en pourcentage et valeur.
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Tableaux croisés dynamiques

Le contributeur présente et synthétise les données du cube budgétaire à la volée en quelques secondes, en fonctions de ses besoins. Depuis ce tableau, il accède aux données de détail du cube, et peut les modifier.
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Analyse Graphique

Les données de la matrice sont représentées graphiquement dans D2, en temps réel. Histogrammes, Camembert, Nuage de points, etc., sont disponibles selon l’analyse souhaitée, et affichables au format A4 et A3.
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Gestion des commentaires

Des commentaires par ligne et leurs réponses peuvent être attachés au cube budgétaire. Le contributeur peut également attacher des fichiers de tout format à la matrice.
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Une base de données ouverte

Les données du cube budgétaire et leurs détails peuvent être récupérés ou consultées depuis votre ERP. Le contributeur peut par exemple consulter le détail d’une facture client, directement depuis la matrice D2.
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La consolidation

La consolidation depuis D2 est automatique, sécurisée, à volonté, totale ou partielle.
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La collaboration

Une interface universelle est partagée avec les responsables opérationnels. Le responsable de la session budgétaire visualise l’avancement de celle-ci. C’est au sein de cette interface que le responsable accepte ou refuse les soumissions.
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Le reporting

Les rapports budgétaires sont générés depuis la matrice D2. Ils sont exportables en tous types de formats (pdf, excel, word, etc.).
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Architecture ouverte

D2 est développé en utilisant les technologies standards du marché comme Microsoft.Net, XML, Web services. La structure de cube budgétaire est ouverte. La base de données peut être dédiée ou mutualisée avec d'autres applications.
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